Groter tekort door zorgkosten


15 juni 2020 om 14:41

College spreekt reserves aan

Joke van der Heide

WOUDENBERG De jaarrekening 2019 van de gemeente Woudenberg sluit af met een nadelig resultaat van 666.720 euro, 232.000 euro meer dan verwacht. Het negatieve resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door nagekomen afrekening van kosten op het sociaal domein 2017 en 2018 en extra verplichte toevoegingen aan pensioen- en wachtgeldregelingen van (oud-)wethouders.


In het jaarverslag geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat dit resultaat per saldo tot stand is gekomen door een nadelig resultaat uit de normale bedrijfsvoering van 2.311.000 euro, een positief resultaat uit het grondbedrijf van 328.000 euro en een nadelig resultaat van incidentele baten en lasten van 275.000 euro. Hiernaast werd een bedrag van 1.391.000 aan de reserves toegevoegd en 2.982.000 aan de reserves onttrokken.

Het college stelt voor om het nadelige resultaat van 666.720 te dekken uit de algemene reserves. In totaal zijn de reserves gedaald van 11.137.000 in 2018 naar 9.252.000 in 2019. De schuldenlast is met ruim 4,5 miljoen euro naar 18.127.000 euro toegenomen als gevolg van extra opgenomen langlopende leningen.


Als reden waarom het nadelige resultaat meer is dan verwacht, geeft het college aan dat de zorgkosten voor Jeugd- en Wmo zorg net als bij veel andere gemeenten opnieuw tegenvallen. Verklaringen hiervoor zijn dat de regionale kosten stijgen en het aantal jongeren dat zorg nodig heeft, weliswaar gelijk blijft, maar de ingezette zorg langer duurt en kostbaarder is. Daarnaast heeft Woudenberg veel oudere inwoners, waarvan velen langer thuis blijven wonen. Ambulante zorg, dagbesteding en de vraag naar Wmo hulpmiddelen (stijging van 97.000 euro) neemt hierdoor toe.


De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging is echter de nagekomen afrekening van de regionale kosten voor de jaren 2017 van 36.000 euro en 2018 van 264.000 euro, waarvoor de gemeente Woudenberg onvoldoende geld gereserveerd had. Als verklaring wordt gegeven dat bij het opstellen van de jaarrekening 2017 en 2018 de gemeente Amersfoort een overzicht had verstrekt welke kosten in rekening gebracht waren en welke nog verwacht konden worden op basis van afgegeven beschikkingen en ervaringscijfers. Naast het feit dat dit beeld te positief was, heeft de gemeente Amersfoort nog extra nagekomen facturen ontvangen van nog niet opgegeven kosten en beschikkingen door zorgaanbieders. Ook in 2020 verwacht de gemeente Amersfoort nog nagekomen facturen. Voor de Woudenberg gaat dit om een bedrag van 53.000 euro.


Bij de incidentele lasten vormt de herziening voorzieningen pensioen- en wachtgeld (oud-)wethouders van 229.000 euro ook een belangrijk onderdeel van de extra kosten. Voor de exploitatie van het grondbedrijf worden de positieve resultaten van Het Groene Woud, Amaliaanlaan en Hoevelaar fase 1 getemperd doordat de Nijverheidsweg, Spoorzone A2 en Spoorzone B naar verwachting nadelig zullen afsluiten in 2019.